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6. Service administratif et financier

Les principaux CPI facturés cette année sont :

Révision générale des autorails AMP (221 K€)

Révision générale autorails SY (463 k€)

Révision générale autorail SOULE (209 k€)

Travaux sur autorails de niveau 4 et 5 (233 k€)

La contribution de la Région figurant dans les

comptes 2022 se décompose ainsi :

+14 305 k€ de rémunération forfaitaire part

variable incluse hors cars

-391 k€ de réfaction kilométrique contractuelle

-20 k€ d’extourne de provision N-1

Coût kilométrique train + cars hors CPI hors mission

ZOU : 21.29€ / km en hausse de 6.8% par rapport

à l’année 2021 mais cela reste cohérent avec

l’inflation observée. A noter que cette hausse est

plutôt contenue compte tenu des augmentations

importantes de l’énergie et des matières premières

en général.

Évolution de la contribution de la Région en k€

1 2 4 2 9 1 3 2 6 0 1 3 8 9 4 1 2 8 0 2 1 3 0 6 9

2018 2020 2021 2022 2019

Évolution des recettes accessoires en k€

9 1 6 5 6 7 1 3 2 5 1 3 7 4 8 2 1 6 6 1 1 5 1 1

2018 2019 2020 2021 2022

1 7 7 8

Mission Zou Recettes accessoires autres

Évolution du coût kilométrique train+cars

hors CPI hors mission ZOU en k€

2018 2020 2021 2022 2019

1 93 6 1 99 4 1 90 1 2 2,9 5 2 1,2 9