8

6. Service administratif et financier

Évolution de la contribution

de la Région en k€

1 2 4 2 9 1 3 2 6 0 1 3 8 9 4 1 4 5 6 1 1 3 0 6 9

2020 2021 2022 2023 2019

La contribution de la Région f igurant dans les

comptes 2023 se décompose ainsi :

• +15 084 k€ de rémunération forfaitaire

• -436 k€ de réfaction kilométrique

contractuelle

• -86 k€ de part variable incluant l’affrètement

de service de soirée

Évolution des recettes accessoires en k€

9 1 6 5 6 7 1 3 2 5 1 3 7 4 1 2 8 8 8 2 1 9 8 3 6 6 1 1 7 7 8

2020 2021 2022 2023 2019

Mission Zou

Les principaux CPI facturés cette année sont :

• Révisions général des autorails (579 k€)

• Révision général autorail SY (158 k€)

• Travaux niveau 4 et 5 sur autorails (171 k€)

• Installation interface billettique (121 k€)

• Révision général autorail Soulé (53 k€)

Le volume des CPI à légèrement baissé. Il est

compensé par une augmentation de l’activité

Zou porté à 983 k€ en 2023.

Evolution du coût kilométrique train + cars

hors CPI hors Mission ZOU en €

1 9,3 6 1 9,9 4 2 2,9 5 2 1,2 9 2 3,4 7

2020 2021 2022 2023 2019

Le coût kilométrique est en hausse sur les 2

dernières années en cohérence avec l’inf lation

constatée. Les plus fortes hausses s’observent

sur les matières premières et l’énergie. La

masse salariale a aussi augmenté par l’effet

des NAO sur les salaires unitaires.