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6 . Le service administratif & financier
Évolution de la contribution
de la Région en k €
La contribution de la Région f igurant dans les
comptes 2025 se décompose ainsi :
• + 15 462 k € de rémunération forfaitaire
contractuelle hors affrètement
• - 390 k € de remboursement de cars à
neutraliser pour avoir une RF hors cars
• - 31 k € de réfaction kilométrique au - delà de
la réfaction incluse dans la RF
• + 95 k € de part variable hors affrètement
• + 417 k € d ’ actualisation de la RF ( + 2 . 7 %
cumulé )
• + 11 k € d ’ extourne de provision N - 1
Évolution des recettes accessoires en k €
Recettes accessoires : 3 740 K € en hausse de 26 % par
rapport à 2024 principalement dû au volume des CPI
conf ié par la Région .
Les principaux CPI et recettes accessoires facturés
cette année sont :
• Révision générale des autorails AMP ( 711 K €
• Révision générale autorails SY ( 531 k € ) .
• Travaux sur autorails de niveau 4 et 5 ( 420 k € )
• Remplacement de rails ( 253 K € ) .
• Signalisation transitoire SMR ( 670 K € ) .
• Tournage Amazon Prime ( 115 K € ) . Il s ’ agit
d ’ une recette privée .
Evolution du coût kilométrique train + cars
hors CPI hors Mission ZOU en €
Coût kilométrique train + cars hors CPI hors
mission ZOU : 25 , 66 € / km en hausse de 1 , 98 %
par rapport à 2024 . Cette légère hausse , proche
de l ’ inf lation , est en corrélation directe avec
l ’ augmentation de la masse salariale décrite
précédemment .
1 5 5 6 4 1 3 2 6 0 1 3 8 9 4 1 4 5 6 1 1 5 2 4 4
2021 2022 2023 2024
2025
2 7 3 7 1 0 0 3 1 3 2 5 1 3 7 4 1 2 8 8 2 0 2 1 8 2 1 9 8 3 9 4 7 6 6 1
Mission Zou
2021 2022 2023 2024
2025
1 9 9 4 2 5 , 6 6 2 1 2 9 2 3 4 7 2 5 , 1 6
2021 2022 2023 2024
2025