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6. Le service administratif & financier

Évolution de la contribution

de la Région en k€

La contribution de la Région f igurant dans les

comptes 2024 se décompose ainsi :

• +15 440 k€ de RF contractuelle hors

affrètement

• -390 k€ de remboursement de cars à

neutraliser pour avoir une RF hors cars

• -3 k€ de réfaction kilométrique au-delà de

la réfaction incluse dans la RF

• +14 k€ de part variable hors affrêtement

• +218 k€ d’actualisation de la RF (+1.41%)

• -35 K€ d’extourne de provision N-1

Évolution des recettes accessoires en k€

Recettes accessoires : 2 968 K€ en hausse de 30.7%

par rapport à 2023 principalement dû au volume

des CPI conf iée par la Région.

Les principaux CPI et recettes accessoires facturés

cette année sont :

• révision générale des autorails AMP (703 K€)

• révision générale autorails SY (571 k€)

• travaux sur autorails de niveau 4 et 5 (309 k€)

• remplacement châssis et tringle aiguilles (127

K€)

• tournage Amazon prime (115 K€)

Evolution du coût kilométrique train + cars

hors CPI hors Mission ZOU en €

Coût kilométrique train + cars hors CPI hors

mission ZOU : 25.16 / km en hausse de 7.2% par

rapport à l'année 2023. Cette hausse est princi-

palement imputable à l'évolution de la masse

salariale et notamment au turnover et aux

formations très importantes cette année.

1 2 4 2 9 1 3 2 6 0 1 3 8 9 4 1 4 5 6 1 1 5 2 4 4

2021 2022 2023 2024

2020

9 1 6 5 6 7 1 3 2 5 1 3 7 4 1 2 8 8 2 0 2 1 8 2 1 9 8 3 9 4 7 6 6 1

Mission Zou

2021 2022 2023 2024

2020

1 99 4 2 2,9 5 2 12 9 2 3,4 7 2 5,1 6

2021 2022 2023 2024

2020